集團概況
滇公網(wǎng)安備 53010202001037號附件1
云南聯(lián)云集團有限責(zé)任公司2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 云南聯(lián)云集團有限責(zé)任公司2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云南聯(lián)云集團有限責(zé)任公司2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
附件2
云南聯(lián)云集團有限責(zé)任公司2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.做優(yōu)國賓全流程服務(wù)、綠色生態(tài)食品配送和人文旅游大健康三大主營業(yè)務(wù)。
2.堅持平臺化、協(xié)同化、結(jié)構(gòu)化、聯(lián)盟化和智慧化的“五化”發(fā)展路徑,打造高效酒店運營、餐飲服務(wù)、會議會展、旅居康養(yǎng)和綜合服務(wù)五大板塊。
3.盤活存量資產(chǎn)，深入挖掘市場需求，積極拓展健康產(chǎn)業(yè)、城市服務(wù)、汽車服務(wù)、餐飲、會議、商貿(mào)、綠化管養(yǎng)等服務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：戰(zhàn)略發(fā)展部、綜合管理部、運營質(zhì)量部、人力資源部、資產(chǎn)財務(wù)部、黨委工作部、工程技術(shù)管理部、風(fēng)險管理部、紀委辦公室、紀律檢查室。
所屬單位10個，分別是：
1. 云南海埂花園
2. 云南連云賓館
3. 云南震莊迎賓館
4. 云南安寧溫泉賓館
5. 云南省機關(guān)事務(wù)管理局接待車隊
6. 云南海埂賓館
7. 云南海埂會堂
8. 云南新聯(lián)賓館
9. 云南華興酒店
10.云南省人民政府招待所
（三）重點工作概述
為省級機關(guān)提供會議、餐飲、交通等服務(wù)，運用市場機制盤活原省級機關(guān)管理的賓館、酒店、會堂等資源，加快實現(xiàn)機關(guān)賓館酒店等接待工作的社會化和市場化。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共11個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位11個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制802人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制802人。在職實有422人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障422人。
離退休人員324人，其中：離休1人，退休323人。
車輛編制98輛，實有車輛78輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入259,152,962.85元，其中：一般公共預(yù)算1,920,000.00元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入257,232,962.85元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對比部門總收入增加154,561,562.85元，其中：一般公共預(yù)算不變，事業(yè)單位經(jīng)營收入增加154,561,562.85元，主要原因一是聯(lián)云集團所屬事業(yè)單位逐步規(guī)范預(yù)算編制；二是各單位積極擴展“房餐會”主營業(yè)務(wù)，收入實現(xiàn)增長。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入1,920,000.00元，其中:本年收入1,920,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,920,000.00元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比無變化。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出259,152,962.85元。財政撥款安排支出1,920,000.00元，其中：基本支出0.00元，與上年對比無增減變化；項目支出1,920,000.00元，與上年對比無增減變化。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-專項業(yè)務(wù)及機關(guān)事務(wù)管理1,920,000.00元，主要用于云南省機關(guān)事務(wù)管理局接待車隊1,500,000.00元，云南省機關(guān)事務(wù)管理局接待車隊是我省唯一承擔重要公務(wù)接待保障的單位，資金用于保障單位正常運轉(zhuǎn)；用于駐地武警保障專項經(jīng)費420,000.00元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3.00個，采購預(yù)算總額5,150,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算350,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算4,800,000.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南聯(lián)云集團有限責(zé)任公司2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南聯(lián)云集團有限責(zé)任公司2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年相比無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
云南聯(lián)云集團有限責(zé)任公司2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年相比無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云南聯(lián)云集團有限責(zé)任公司2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為78輛。
與上年相比無增減變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
（一）重要政務(wù)服務(wù)單位保障專項經(jīng)費
項目金額：1,500,000.00元。
績效目標：本著科學(xué)管理，節(jié)能見效，行車安全，服務(wù)對象滿意的原則，全面提升服務(wù)保障水平，積極開展安全、行車教育，加強成本管理。
產(chǎn)出指標兩項：車輛調(diào)度準確率100%，100%保障車輛信息數(shù)據(jù)安全；效益指標兩項：全年100%安全無事故，車輛運行系統(tǒng)全年正常運行時間超過320天；滿意度指標一項：領(lǐng)導(dǎo)及貴賓對車輛運行過程100%的滿意。
（二）駐地武警保障專項經(jīng)費
項目金額：420,000.00元。
績效目標：為云南省委、省政府、省人大、省政協(xié)等機關(guān)在云南海埂會堂召開的各類重要會議提供保障服務(wù)；承擔黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓在昆期間臨時住地警衛(wèi)任務(wù)和在昆召開的重要會議現(xiàn)場警衛(wèi)任務(wù)。
產(chǎn)出指標一項：完成警衛(wèi)任務(wù)超過14次；效益指標一項：全年100%確保任務(wù)安全及會場穩(wěn)定；滿意度指標一項：服務(wù)對象100%對警衛(wèi)保障工作滿意。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和未來發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
6.“三公”經(jīng)費：指行政事業(yè)單位安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云南聯(lián)云集團有限責(zé)任公司2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比無增減變化，主要是由于聯(lián)云集團是企業(yè)，按企業(yè)進行管理，執(zhí)行企業(yè)會計準則，不存在機關(guān)運行經(jīng)費，故機關(guān)運行經(jīng)費無資金預(yù)算安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云南聯(lián)云集團有限責(zé)任公司資產(chǎn)總額3,545,026,344.33元，其中，流動資產(chǎn)2,887,917,307.63元，固定資產(chǎn)263,348,959.50元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程7,892,249.86元，無形資產(chǎn)4,857,008.01元，其他資產(chǎn)381,010,819.33元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少80,347,781.33元，其中固定資產(chǎn)減少7,701,659.56元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛3輛，賬面原值298,242.00元；報廢報損資產(chǎn)67.00項，賬面原值1,326,792.06元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入44,646.60元；資產(chǎn)使用收入34,511,607.85元，其中出租資產(chǎn)71,496.25平方米，資產(chǎn)出租收入26,061,450.75元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月聯(lián)云集團合并報表財政快報數(shù)據(jù)。
（四）其他事項說明
1.本年度，聯(lián)云集團無“三公”經(jīng)費支出預(yù)算，故《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》 為空表;
2.本年度，聯(lián)云集團無部門基本支出預(yù)算，故《部門基本支出預(yù)算表》為空表；
3.本年度，聯(lián)云集團無政府性基金支出預(yù)算，故《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》為空表;
4.本年度，聯(lián)云集團無政府購買服務(wù)支出預(yù)算，故《政府購買服務(wù)預(yù)算表》為空表；
5.本年度，聯(lián)云集團無省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，故《省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》為空表；
6.本年度，聯(lián)云集團無省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標，故《省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表》為空表；
7.本年度，聯(lián)云集團無中央轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算，故《中央轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表》為空表。
附件：
云南聯(lián)云集團有限責(zé)任公司預(yù)算公開目錄附表.xls
