集團(tuán)概況
滇公網(wǎng)安備 53010202001037號云南安寧溫泉賓館2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 云南安寧溫泉賓館2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云南安寧溫泉賓館2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
云南安寧溫泉賓館2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云南安寧溫泉賓館隸屬于云南省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局云南聯(lián)云集團(tuán)有限責(zé)任公司，始建于1943年，堪稱云南第一家賓館，一直以來承擔(dān)著云南省重要的公務(wù)、外事、商務(wù)和各種類型的會議接待任務(wù)，經(jīng)過近80年的建設(shè)發(fā)展，規(guī)模和檔次不斷提升，是安寧地區(qū)最具品牌價(jià)值的集商務(wù)、會議、療休養(yǎng)、休閑旅游為一體的高規(guī)格綜合性服務(wù)保障單位。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、黨群工作部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、市場拓展部、客房部、餐飲部、溫泉康養(yǎng)部、信息工程部、安全保衛(wèi)部等10個(gè)部門，分別負(fù)責(zé)各項(xiàng)具體的職能工作。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.政務(wù)服務(wù)保障。
2.省職工療休養(yǎng)保障。
3.外事接待服務(wù)保障。
4.黨政機(jī)關(guān)會議服務(wù)保障
5.商務(wù)接待。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位1個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制114人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制114人。在職實(shí)有28人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障28人。
離退休人員125人，其中：離休0人，退休125人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入53,055,054.90元，其中：一般公共預(yù)算0.00元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入53,055,054.90元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對比收入增加11,055,054.90元，主要原因分析主要原因一是逐步規(guī)范預(yù)算編制，二是積極拓展主營業(yè)務(wù)，收入實(shí)現(xiàn)增長。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入0.00元，其中:本年收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對比無增減變化。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出53,055,054.90元。財(cái)政撥款安排支出0.00元，其中：基本支出0.00元，增加42,941,554.90，主要原因分析一是逐步規(guī)范預(yù)算編制,二是積極拓展主營業(yè)務(wù)，在收入實(shí)現(xiàn)增長的同時(shí)，成本也在相應(yīng)的增加；項(xiàng)目支出0.00元，與上年對比無增減變化。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
無。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0.00個(gè)，采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云南安寧溫泉賓館部門2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云南安寧溫泉賓館部門2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年相比無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南安寧溫泉賓館部門2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年相比無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南安寧溫泉賓館部門2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
與上年相比無增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云南安寧溫泉賓館部門2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對比無增減變化，不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，故無資金預(yù)算安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云南安寧溫泉賓館部門資產(chǎn)總額41,414,141.19元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14,224,116.88元，固定資產(chǎn)23,438,056.13元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程3,324,024.80元，無形資產(chǎn)7.00元，其他資產(chǎn)427,936.38元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少92,552.34元，其中固定資產(chǎn)減少1,066,208.01元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)16項(xiàng)，賬面原值242,647.15元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入272,800元，其中出租資產(chǎn)899.90平方米，資產(chǎn)出租收入272,800元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月財(cái)政快報(bào)數(shù)。
（四）其他事項(xiàng)說明
1.本年度，云南安寧溫泉賓館無財(cái)政撥款，故《財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》為空表。
2.本年度，云南安寧溫泉賓館無財(cái)政撥款，故《一般公共預(yù)算支出預(yù)算表》為空表。
3.本年度，云南安寧溫泉賓館無“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，故《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》為空表。
4.本年度，云南安寧溫泉賓館無部門基本支出預(yù)算，故《部門基本支出預(yù)算表》為空表。
5.本年度，云南安寧溫泉賓館無政府性基金支出預(yù)算，故《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》為空表。
6.本年度，云南安寧溫泉賓館無部門政府采購預(yù)算，故《部門政府采購預(yù)算表》為空表。
7.本年度，云南安寧溫泉賓館無政府購買服務(wù)支出預(yù)算，故《政府購買服務(wù)預(yù)算表》為空表。
8.本年度，云南安寧溫泉賓館無省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，故《省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》為空表。
9.本年度，云南安寧溫泉賓館無省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)，故《省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》為空表。
10.本年度，云南安寧溫泉賓館無新增資產(chǎn)配置，故《省新增資產(chǎn)配置表》為空表。
11.本年度，云南安寧溫泉賓館無中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，故《中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表》為空表。
12.本年度，云南安寧溫泉賓館無部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算，故《部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表》為空表。
附件：2025年云南安寧溫泉賓館預(yù)算公開附表.xlsx
