集團(tuán)概況
滇公網(wǎng)安備 53010202001037號(hào)云南連云賓館2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 云南連云賓館2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云南連云賓館2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
云南連云賓館2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云南連云賓館成立于1963年，至今已有60余年。屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類事業(yè)單位，當(dāng)時(shí)稱連云巷招待所，隸屬云南省政府交際處，系解放前的忠烈祠和太陽宮。1963年在解放前原省博物館的基礎(chǔ)上經(jīng)過改擴(kuò)建及合并當(dāng)時(shí)的8、9號(hào)別墅樓（原美國(guó)領(lǐng)事館）、5、7號(hào)別墅樓（云南地方軍閥私人別墅）成立了連云巷招待所，下轄震莊賓館（龍?jiān)苿e墅）、翠湖賓館、32號(hào)別墅院、翠湖11號(hào)、14號(hào)別墅樓（盧漢私人別墅）、西園別墅樓，主要的接待對(duì)象是黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人以及外國(guó)政要，曾經(jīng)接待過劉少奇、周恩來、陳毅、賀龍、江澤民、胡錦濤、李嵐清等眾多的黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人。
根據(jù)《關(guān)于同意組建云南聯(lián)云集團(tuán)有限責(zé)任公司的批復(fù)》（云政復(fù)〔2018〕12 號(hào)）《中共云南省委機(jī)構(gòu)編制辦公室關(guān)于調(diào)整省級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)社會(huì)化改革有關(guān)涉改事業(yè)單位隸屬關(guān)系的批復(fù)》（云辦通〔2018〕110號(hào)），連云賓館隸屬關(guān)系劃入云南聯(lián)云集團(tuán)有限責(zé)任公司。自集團(tuán)2018年5月組建以來，連云賓館順應(yīng)新形勢(shì)、新要求，進(jìn)一步理清思路、找準(zhǔn)定位，著力打造特色、重塑品牌、創(chuàng)新服務(wù)、提升質(zhì)量，2022年以來，按照集團(tuán)“上下融合、共謀發(fā)展”部署要求，賓館主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，聚焦主責(zé)主業(yè)，搶抓機(jī)遇，力行作風(fēng)革命、效能革命，全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目、經(jīng)營(yíng)管理等重點(diǎn)工作全面提質(zhì)增效，努力踐行“管理、服務(wù)、保障”六字工作要求，進(jìn)一步夯實(shí)基礎(chǔ)，推動(dòng)賓館穩(wěn)步發(fā)展全面起勢(shì)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、黨群工作部、人力資源部、財(cái)務(wù)采供部、質(zhì)量管理部、市場(chǎng)拓展部、客房部、餐飲部、前廳部、信息工程部、安全保衛(wèi)部、洗護(hù)中心。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.目標(biāo)開路抓落實(shí)。一是凝聚思想共識(shí)。賓館領(lǐng)導(dǎo)班子緊緊圍繞省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局工作大局，切實(shí)貫徹落實(shí)聯(lián)云集團(tuán)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，教育引導(dǎo)全體員工以聯(lián)云集團(tuán)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神為引領(lǐng)，控成本、提效能、精業(yè)務(wù)、強(qiáng)服務(wù)，切實(shí)做到統(tǒng)一思想，提升士氣，明確方向。二是確定經(jīng)營(yíng)思路。在深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)聯(lián)云集團(tuán)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)精神的基礎(chǔ)上，班子成員多次召開會(huì)議研判分析當(dāng)下市場(chǎng)變化，結(jié)合賓館自身經(jīng)營(yíng)實(shí)際，將“開源節(jié)流、降本增效、做優(yōu)服務(wù)、提升品質(zhì)”確定為工作思路，分類規(guī)劃出賓館全年經(jīng)營(yíng)的路線圖。三是層層壓實(shí)責(zé)任。為層層落實(shí)2024年集團(tuán)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，賓館堅(jiān)持“目標(biāo)向下分解”的方法，將經(jīng)營(yíng)目標(biāo)轉(zhuǎn)化成管理指標(biāo)，年初賓館組織與各部門簽訂了《經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書》《安全生產(chǎn)與消防安全責(zé)任書》《食品安全責(zé)任書》《服務(wù)質(zhì)量責(zé)任書》，分解細(xì)化責(zé)任到部門、到具體責(zé)任人，任務(wù)到崗、落實(shí)到位，進(jìn)一步強(qiáng)化管理、挖掘潛力、提升服務(wù)，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)效益再上新臺(tái)階。
2.品牌導(dǎo)向抓營(yíng)銷。一是深挖發(fā)展?jié)摿?，做?qiáng)特色優(yōu)勢(shì)，對(duì)標(biāo)行業(yè)先進(jìn)，著重在創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)形式、特色產(chǎn)品、品牌宣傳力度上下功夫，著力在特色菜品上做文章，提升婚宴服務(wù)品質(zhì)，推出民族宴、過橋米線宴，根據(jù)時(shí)令季節(jié)不同，推出菌火鍋等特色餐。二是注重多元發(fā)展，拓展增收途徑，在燒鹵窗口增加特色蒸菜、涼菜、烤鴨等，進(jìn)一步豐富菜品，全年實(shí)現(xiàn)收入125萬元，同比增長(zhǎng)58%；根據(jù)市場(chǎng)變化，適時(shí)調(diào)整館內(nèi)停車價(jià)格政策，想方設(shè)法創(chuàng)收，全年實(shí)現(xiàn)收入117萬元，同比增長(zhǎng)12%。三是穩(wěn)定客戶單位的同時(shí)，致力對(duì)新客戶的拓展，保持客源群體的穩(wěn)定和擴(kuò)大。四是堅(jiān)持市場(chǎng)思維，增強(qiáng)系統(tǒng)謀劃，強(qiáng)化市場(chǎng)營(yíng)銷宣傳，及時(shí)把握市場(chǎng)變化和了解市場(chǎng)需求，緊跟熱點(diǎn)，緊跟節(jié)奏，利用二十四節(jié)氣、節(jié)假日等時(shí)期，在微信公眾號(hào)、官網(wǎng)推送賓館特色產(chǎn)品和服務(wù)宣傳海報(bào)。春節(jié)期間年夜飯、過橋米線、“五一”“十一”期間針對(duì)客房、會(huì)員卡設(shè)計(jì)專屬活動(dòng)、中秋月餅銷售等系列主題營(yíng)銷活動(dòng)成效顯現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)收入近128萬元。
3.品質(zhì)至上抓服務(wù)。賓館年初確定了服務(wù)工作要向精細(xì)化、優(yōu)質(zhì)化方向發(fā)展的理念，進(jìn)一步細(xì)化服務(wù)舉措，提升服務(wù)質(zhì)效，抽調(diào)各部門骨干，交叉培訓(xùn)，成立服務(wù)保障組，做優(yōu)服務(wù)品質(zhì)，解決賓客提出的需求，以“關(guān)心、愛心、放心、細(xì)心、誠(chéng)心”的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，贏得“回頭客”，賓館上下呈現(xiàn)出爭(zhēng)創(chuàng)一流的新風(fēng)。
4.降本增效抓內(nèi)控。賓館班子樹牢過緊日子、降本增效發(fā)展理念，采取諸多措施有效做好內(nèi)部管控。一是規(guī)矩先行，持續(xù)完善規(guī)章制度，新增修訂《云南連云賓館“三重一大”決策制度實(shí)施辦法（試行）》《云南連云賓館公務(wù)接待管理辦法（試行）》《云南連云賓館租賃資產(chǎn)管理辦法（試行）》《云南連云賓館加班管理暫行辦法（2024年修訂）》《云南連云賓館員工宿舍管理制度（2024年修訂）》《云南連云賓館住房公積金管理暫行辦法（2024 年修訂）》《云南連云賓館機(jī)動(dòng)車輛停放管理辦法（修訂）》《云南連云賓館中心庫(kù)房管理規(guī)定（修訂）》《云南連云賓館保密工作管理制度（2024年修訂）》等制度12個(gè)。二是從細(xì)從實(shí)做好管理循環(huán)，推動(dòng)決策部署落地見效，充分利用周例會(huì)進(jìn)行上級(jí)重要決策、重要會(huì)議精神、戰(zhàn)略目標(biāo)等工作信息傳達(dá)和賓館經(jīng)營(yíng)管理工作復(fù)盤，各部門匯報(bào)本周計(jì)劃完成情況、下周工作計(jì)劃情況。三是把好“預(yù)算關(guān)”，加強(qiáng)成本費(fèi)用的管理，對(duì)各部門的開支進(jìn)行嚴(yán)格審核、控制，定期召開經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)議，及時(shí)總結(jié)各部門月度、季度財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)情況，為開展下一步經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供有效依據(jù)支撐。四是加強(qiáng)采購(gòu)成本管控，及時(shí)了解市場(chǎng)價(jià)格、市場(chǎng)狀況及行業(yè)形勢(shì)，從采買物資質(zhì)量、價(jià)格上嚴(yán)控采購(gòu)源頭，有效控制風(fēng)險(xiǎn)，降低成本。五是從節(jié)能改造中出效益，一方面加強(qiáng)辦公區(qū)用水用電的節(jié)能改造、降低打印成本，減少設(shè)備采購(gòu)及維修費(fèi)用；另一方面提高資源設(shè)備使用率，各部門同區(qū)域共享使用，資源合理分配，力求用最低的成本滿足辦公需求。六是夯實(shí)基礎(chǔ)，持續(xù)做好檔案管理工作，按照賓館檔案管理規(guī)定先后完成室外消防系統(tǒng)提升改造、洗衣房拆除、洗衣房場(chǎng)地平整、新建管理用房、智慧化立體停車庫(kù)、綜合服務(wù)展示區(qū)、總配電室增容改擴(kuò)建、禮堂木飾面軟包燈具、連云巷加建、8號(hào)樓修繕升級(jí)等項(xiàng)目檔案的整理歸檔并移交至檔案室，確保檔案的統(tǒng)一管理、有效保護(hù)和便捷利用。
5.實(shí)干有為抓隊(duì)伍。一是狠抓員工培訓(xùn)教育，強(qiáng)化員工隊(duì)伍素質(zhì)，不斷提高服務(wù)水準(zhǔn)。定期組織新員工入職培訓(xùn)，組織參加聯(lián)云集團(tuán)舉辦的茶藝師培訓(xùn)、財(cái)務(wù)綜合能力提升培訓(xùn)、管理人員能力素質(zhì)提升培訓(xùn)，促進(jìn)了員工服務(wù)理念進(jìn)一步深化，穩(wěn)步提升賓館員工服務(wù)水平和業(yè)務(wù)技能。二是扎實(shí)開展工會(huì)群團(tuán)工作，提升隊(duì)伍凝聚力。班子堅(jiān)持強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，創(chuàng)新開展工會(huì)群團(tuán)工作，弘揚(yáng)企業(yè)文化和紅色文化正能量的導(dǎo)向作用，積極組織干部職工參加“送溫暖獻(xiàn)愛心”捐助活動(dòng)，為南嶺鄉(xiāng)貧困兒童捐贈(zèng)圖書活動(dòng)、社區(qū)舉辦的“健步走”公益活動(dòng)，參觀“西南聯(lián)大博物館”活動(dòng)，“鐵路清潔”志愿服務(wù)等群團(tuán)活動(dòng)；組織開展了三八節(jié)團(tuán)建活動(dòng)，參加省直機(jī)關(guān)工會(huì)舉辦的職工運(yùn)動(dòng)會(huì)，舉辦職工集體生日會(huì)2次共計(jì)200多人次；全年開展重陽節(jié)敬老慰問70歲以上人員73人，看望生病職工15人，退轉(zhuǎn)軍人慰問27人，辦結(jié)4名已故退休職工身故撫恤金，完成2024年職工體檢工作共計(jì)369人，通過持續(xù)做好群團(tuán)、工會(huì)工作，積極引導(dǎo)廣大干部職工在活動(dòng)中提升愛館之心，提高身體素質(zhì)，提升思想境界，促進(jìn)職工隊(duì)伍穩(wěn)定，著力建設(shè)健康、向上，具有凝聚力戰(zhàn)斗力的隊(duì)伍。
6.穩(wěn)妥有序抓項(xiàng)目。按照2024年固定資產(chǎn)投資大本和時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，賓館領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，制定詳細(xì)推進(jìn)計(jì)劃，對(duì)標(biāo)對(duì)點(diǎn)，掛圖作戰(zhàn)，劃定時(shí)間節(jié)點(diǎn)，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，全力抓好項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)實(shí)施。
（1）賓館2024年固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目共計(jì)5項(xiàng)，截止2024年12月底正在實(shí)施項(xiàng)目1個(gè)（五號(hào)樓改造項(xiàng)目）。1個(gè)項(xiàng)目暫緩實(shí)施（大禮堂空調(diào)設(shè)備更新及屋頂防水改造提升）。1個(gè)項(xiàng)目實(shí)施完成（大禮堂燈具及部分設(shè)施更新項(xiàng)目）。1個(gè)項(xiàng)目招標(biāo)準(zhǔn)備中（五、七號(hào)樓附屬樓改造）。1個(gè)項(xiàng)目重新立項(xiàng)前期準(zhǔn)備中（五、七號(hào)樓室外管網(wǎng)改造）。
（2）持續(xù)推進(jìn)賓館2023年固定資產(chǎn)項(xiàng)目16項(xiàng)，包括以下幾項(xiàng)：
完成結(jié)算并向集團(tuán)二次借款2項(xiàng)（大禮堂公共衛(wèi)生間提升改造項(xiàng)目、禮堂正門西側(cè)門）；
完成結(jié)算1項(xiàng)（連云巷加建項(xiàng)目）；
結(jié)算審核中2項(xiàng)（西一廳至西四廳、連云燒鹵項(xiàng)目）。
進(jìn)入工程質(zhì)保期9項(xiàng)（連云酒樓改造提升項(xiàng)目、餐廚垃圾處理項(xiàng)目、圓通廳連云廳修繕項(xiàng)目、監(jiān)控系統(tǒng)擴(kuò)容項(xiàng)目、消防系統(tǒng)擴(kuò)容項(xiàng)目、智慧立體車庫(kù)項(xiàng)目、室外景觀改造項(xiàng)目、供配電及擴(kuò)容項(xiàng)目、室外景觀改造項(xiàng)目）。
7.黨建引領(lǐng)促發(fā)展。一是全面加強(qiáng)思想政治建設(shè)。連云賓館黨總支始終堅(jiān)持嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度，深入貫徹以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆三中全會(huì)精神，將主題黨日、黨課等活動(dòng)內(nèi)容統(tǒng)籌安排，同步完成，尤其是黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育開展以來，進(jìn)一步推進(jìn)學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化、規(guī)范化。開展黨總支集中理論學(xué)習(xí)9次，黨總支、黨支部書記講黨課4次。二是全面落實(shí)從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。嚴(yán)格落實(shí)第一責(zé)任人責(zé)任，堅(jiān)持逢會(huì)必講、抓常抓長(zhǎng)，通過專題黨課、談心談話、部署安排等多種方式，從加強(qiáng)政治建設(shè)、思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和廉政建設(shè)等方面經(jīng)常性強(qiáng)調(diào)提要求，督促推動(dòng)落實(shí)責(zé)任。三是全面深化黨風(fēng)廉政建設(shè)。賓館黨總支與各支部層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，嚴(yán)格履行“一崗雙責(zé)”。逢重要節(jié)假日，集中組織學(xué)習(xí)聯(lián)云集團(tuán)轉(zhuǎn)發(fā)的違紀(jì)違規(guī)典型案例、觀看警示教育視頻、發(fā)布廉潔過節(jié)溫馨提示，組織全體黨員赴廉政警示基地開展黨風(fēng)廉政教育，要求全體黨員時(shí)刻繃緊廉潔弦，筑牢防腐倡廉防線。
8.久久為功抓安全。賓館班子堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)行和落實(shí)安全生產(chǎn)工作責(zé)任制，一是堅(jiān)守安全底線，與部門層層簽訂《安全生產(chǎn)和消防安全責(zé)任書》《食品安全責(zé)任書》，與外租商戶簽訂30余份消防安全責(zé)任書，有效對(duì)消防安全工作進(jìn)行風(fēng)控管理；二是定期開展安全培訓(xùn)和安全應(yīng)急演練，共組織開展12次消防安全檢查、共開展6次消防培訓(xùn)、滅火及逃生疏散演練4次、消防實(shí)操培訓(xùn)3次、撰寫各類安全檢查培訓(xùn)簡(jiǎn)報(bào)16期，合計(jì)參與職工近900人次，增強(qiáng)了員工安全防范意識(shí)和應(yīng)急處置能力；三是強(qiáng)化隱患排查和整改落實(shí)，結(jié)合全年2次安全生產(chǎn)與服務(wù)質(zhì)量大檢查和食品安全專項(xiàng)檢查以及社區(qū)安全整改要求，全年先后開展了節(jié)假日、重要會(huì)議、重要活動(dòng)前安全自檢自查30余次，對(duì)廚房灶具排煙系統(tǒng)、電動(dòng)車棚消防設(shè)施進(jìn)行了整改提升，更換一批留樣冰箱，為食品安全保駕護(hù)航；四是深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記有關(guān)全力做好防汛搶險(xiǎn)救災(zāi)工作重要指示精神，在雨季期間24小時(shí)不間斷開展防汛工作巡檢巡查工作和防洪防汛災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)研判，確保防汛物資和設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行，今年共開展防汛抗洪專項(xiàng)演練2次，認(rèn)真檢查更換破損防洪沙袋85個(gè)，雨季期間部門開展防汛安全檢查40余次，有效防范雨季災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生，切實(shí)采取措施保護(hù)連云賓館生命財(cái)產(chǎn)安全，以更高標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)要求抓實(shí)地質(zhì)災(zāi)害隱患風(fēng)險(xiǎn)管控工作；五是進(jìn)一步提升技防、物防能力，完成室內(nèi)消防設(shè)備存在問題維修整改，共排查處理消防故障238個(gè)、更換消防安全指示牌35塊、更換應(yīng)急指示燈85個(gè)、更換應(yīng)急照明燈69盞，禮堂地下室重新改造安裝253個(gè)噴淋頭、更換點(diǎn)型光電感煙探測(cè)器29個(gè)和報(bào)警設(shè)施設(shè)備等維修處理，確保現(xiàn)有消防設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行，全面提升和筑牢賓館消防安全屏障；六是強(qiáng)化安全制度流程執(zhí)行，明確各崗位人員操作標(biāo)準(zhǔn)，逐步提升專業(yè)水平，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行安全檢查規(guī)范和流程要求，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)設(shè)備、重點(diǎn)工作環(huán)節(jié)、基建項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)巡查巡檢，食品按流程標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收、留樣，并嚴(yán)格執(zhí)行每日安全報(bào)備制度，最大限度將安全隱患防范化解于未然。
9.真抓實(shí)干破難題。持續(xù)推進(jìn)內(nèi)退借調(diào)人員社保催繳工作；開展全員人事檔案梳理工作，干部職工檔案建檔率達(dá)到100%，按檔案管理要求梳理完善檔案；依法依規(guī)推進(jìn)連云航服遺留問題整改工作；克服困難推進(jìn)“金秋助學(xué)”整改費(fèi)用的收取；辦結(jié)完成部分歷史遺留工程項(xiàng)目、勞動(dòng)用工導(dǎo)致的法律訴訟事項(xiàng)；合規(guī)解決以前年度綠化工程糾紛事項(xiàng)，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位1個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制296人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制296人。在職實(shí)有134人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障134人。
離退休人員187人，其中：離休0人，退休187人。
車輛編制9輛，實(shí)有車輛8輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入40,141,053.79元，其中：一般公共預(yù)算0.00元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入40,141,053.79元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對(duì)比部門總收入增加40,141,053.79元，其中：一般公共預(yù)算0.00元，未發(fā)生變化，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入增加40,141,053.79元，主要原因一是云南連云賓館逐步規(guī)范預(yù)算編制；二是積極擴(kuò)展“房餐會(huì)”主營(yíng)業(yè)務(wù)，收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入0.00元，其中:本年收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比,沒有增減變動(dòng)，與上年數(shù)相等。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出40,141,053.79元。財(cái)政撥款安排支出0.00元，其中：基本支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變化；項(xiàng)目支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變化。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算總額150,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算150,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云南連云賓館部門2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云南連云賓館部門2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
云南連云賓館此項(xiàng)費(fèi)用較上年相比無增減變化，原因?yàn)樵颇线B云賓館無此項(xiàng)預(yù)算資金安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南連云賓館部門2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
云南連云賓館此項(xiàng)費(fèi)用較上年相比無增減變化，原因?yàn)樵颇线B云賓館無此項(xiàng)預(yù)算資金安排。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南連云賓館部門2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。
云南連云賓館此項(xiàng)費(fèi)用較上年相比無增減變化，原因：云南連云賓館是自收自支事業(yè)單位，相據(jù)車改批復(fù)文件，云南連云賓館公務(wù)用車系非財(cái)政資金保障的公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用單位自有資金支付，故在一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表中未列示。2025年購(gòu)置公務(wù)用車1輛，較上年相比增加1輛，原因：根據(jù)賓館經(jīng)營(yíng)的實(shí)際用車情況，需要增加購(gòu)買。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云南連云賓館無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和未來發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指行政事業(yè)單位安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云南連云賓館2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比無增減變化，主要是由于云南連云賓館是自收自支事業(yè)單位，執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)無資金預(yù)算安排。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云南連云賓館部門資產(chǎn)總額119,601,089.64元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)21,751,979.10元，固定資產(chǎn)93,861,686.44元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程3,202，057.17元，無形資產(chǎn)11,865.17元，其他資產(chǎn)634,691.13元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13,258,666.27元，其中固定資產(chǎn)減少2,623,759.37。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛3輛，賬面原值298,242.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)20項(xiàng)，賬面原值695,551.68元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入24,024.08元；資產(chǎn)使用收入4,346,090.73元，其中出租資產(chǎn)3,638.59平方米，資產(chǎn)出租收入4,346,090.73元鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月財(cái)政快報(bào)數(shù)據(jù)。
（四）其他事項(xiàng)說明
1.本年度，云南連云賓館無部門財(cái)政撥款收支預(yù)算，故《部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》 為空表;
2.本年度，云南連云賓館無一般公共預(yù)算支出預(yù)算，故《一般公共預(yù)算支出預(yù)算表》 為空表;
3.本年度，云南連云賓館無“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，故《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》 為空表;
4.本年度，云南連云賓館無部門基本支出預(yù)算，故《部門基本支出預(yù)算表》為空表；
5.本年度，云南連云賓館無政府性基金支出預(yù)算，故《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》為空表;
6.本年度，云南連云賓館無政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算，故《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表》為空表；
7.本年度，云南連云賓館無省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，故《省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》為空表；
8.本年度，云南連云賓館無省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)，故《省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》為空表；
9.本年度，云南連云賓館無中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，故《中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表》為空表。
10.本年度，云南連云賓館無部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算，故《部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表》為空表。
