集團(tuán)概況
滇公網(wǎng)安備 53010202001037號(hào)云南震莊迎賓館2025年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云南震莊迎賓館2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 云南震莊迎賓館2025年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
云南震莊迎賓館2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
云南震莊迎賓館始建于1936年，原是龍?jiān)葡壬膭e墅，解放后由云南省政府接管，歷經(jīng)修整、改造，作為云南省文物保護(hù)單位，也是中西合璧、風(fēng)景如畫(huà)的園林式賓館。主要承擔(dān)重要政務(wù)接待，提供餐飲、住宿服務(wù)。賓館現(xiàn)持有統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91530000G8165268XN的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)地址：云南省昆明市北京路514號(hào)，注冊(cè)資本為972萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)范圍：住宿。兼營(yíng)范圍：飲食；預(yù)包裝食品兼散裝食品的批發(fā)、零售。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云南震莊迎賓館實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，實(shí)行層級(jí)管理、制度管理?？偨?jīng)理是賓館的法人代表，是賓館經(jīng)營(yíng)管理、日常事務(wù)的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，共設(shè)置11個(gè)部門(mén)：餐飲部、客房部、前廳部、服務(wù)保障部、市場(chǎng)拓展部、綜合辦公室、黨群辦公室、人力資源部、財(cái)務(wù)采供部、信息工程部、安全保衛(wèi)部。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
賓館在省委省政府、機(jī)關(guān)事務(wù)管理局和集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心幫助下,堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話(huà)精神，及時(shí)跟進(jìn)傳達(dá)學(xué)習(xí)中央、省委、省政府以及集團(tuán)黨委的重要文件和講話(huà)精神，全面貫徹落實(shí)上級(jí)黨委的各項(xiàng)部署。緊緊圍繞“強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)能力、拓展?fàn)I銷(xiāo)渠道、完善制度建設(shè)、提升服務(wù)水平、控制成本能耗”的工作思路。按照“嚴(yán)格制度、完美流程、加強(qiáng)監(jiān)督、提高質(zhì)量”的要求,認(rèn)真開(kāi)展黨建、經(jīng)營(yíng)和政務(wù)服務(wù)保障工作，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量地完成了全年的各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位1個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制58人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制58人。在職實(shí)有24人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障24人。
離退休人員67人，其中：離休0人，退休67人。
車(chē)輛編制5輛，實(shí)有車(chē)輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入42,420,000.00元，其中：一般公共預(yù)算0.00元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入42,420,000.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對(duì)比增加29,394,400.00元，主要原因一是本年度逐步規(guī)范預(yù)算編制；二是單位積極擴(kuò)展“房餐會(huì)”主營(yíng)業(yè)務(wù)，收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入0.00元，其中:本年收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因分析部門(mén)無(wú)財(cái)政撥款收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出42,420,000.00元。財(cái)政撥款安排支出0.00元，其中：基本支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因分析部門(mén)無(wú)財(cái)政撥款支出；項(xiàng)目支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因分析部門(mén)無(wú)財(cái)政撥款支出。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
無(wú)。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算總額4,800,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算4,800,000.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云南震莊迎賓館部門(mén)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云南震莊迎賓館部門(mén)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年相比無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南震莊迎賓館部門(mén)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年相比無(wú)增減變化。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南震莊迎賓館部門(mén)2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。云南震莊迎賓館車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由單位自有資金保障，不納入財(cái)政預(yù)算，所以“三公”經(jīng)費(fèi)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元。
與上年相比無(wú)增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
項(xiàng)目名稱(chēng)：維護(hù)管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目金額：5,070,000.00元
績(jī)效目標(biāo)：1.加強(qiáng)文物保護(hù)利用，提升文物安全水平，傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，促進(jìn)文物事業(yè)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展。2.維護(hù)好托管資產(chǎn)，使其增值保值。
產(chǎn)出指標(biāo)三項(xiàng)：工程數(shù)量6個(gè)，驗(yàn)收合格率超過(guò)98%，安全事故發(fā)生率小于0.05%；效益指標(biāo)一項(xiàng)：維護(hù)提升賓館影響力；滿(mǎn)意度指標(biāo)一項(xiàng):社會(huì)公眾對(duì)文物保護(hù)滿(mǎn)意度超過(guò)90%。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的部門(mén)收入。按現(xiàn)行管理制度，部門(mén)預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云南震莊迎賓館部門(mén)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因分析部門(mén)按企業(yè)管理的自收自支事業(yè)單位，財(cái)政預(yù)算不安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云南震莊迎賓館部門(mén)資產(chǎn)總額109,781,747.43元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)43,171,668.81元，固定資產(chǎn)66,565,311.20元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)44,767.42元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,729,694.42元，其中固定資產(chǎn)減少1,182,636.74元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值5,148.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入2,904,400.00元，其中出租資產(chǎn)2455平方米，資產(chǎn)出租收入2,904,400.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月財(cái)政快報(bào)數(shù)據(jù)。
（四）其他事項(xiàng)說(shuō)明
1.云南震莊迎賓館無(wú)“財(cái)政撥款收支預(yù)算”，故《財(cái)政撥款收支預(yù)算表》為空表。
2.云南震莊迎賓館無(wú)“一般公共預(yù)算支出預(yù)算”，故《一般公共預(yù)算支出預(yù)算表》為空表。
3.云南震莊迎賓館無(wú)“一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算”，故《一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》為空表。
4.云南震莊迎賓館無(wú)“部門(mén)基本支出預(yù)算”，故《部門(mén)基本支出預(yù)算表》為空表。
5.云南震莊迎賓館無(wú)“政府性基金支出預(yù)算”，故《政府性基金支出預(yù)算表》為空表。
6.云南震莊迎賓館無(wú)“政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算”，故《政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表》為空表。
7.云南震莊迎賓館無(wú)“省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算”，故《省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》為空表。
8.云南震莊迎賓館無(wú)“省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)”，故《省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》為空表。
9.云南震莊迎賓館無(wú)“新增資產(chǎn)配置”，故《新增資產(chǎn)配置表》為空表。
10.云南震莊迎賓館無(wú)“中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目”，故《中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表》為空表。
11.云南震莊迎賓館無(wú)“部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算”，故《部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表》為空表。
附件：云南震莊迎賓館預(yù)算公開(kāi)附表.xlsx
