集團(tuán)概況
滇公網(wǎng)安備 53010202001037號(hào)云南連云賓館2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南連云賓館成立于1963年，2018年根據(jù)《關(guān)于同意組建云南聯(lián)云集團(tuán)有限責(zé)任公司的批復(fù)》（云政復(fù)〔2018〕12 號(hào)）《中共云南省委機(jī)構(gòu)編制辦公室關(guān)于調(diào)整省級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)社會(huì)化改革有關(guān)涉改事業(yè)單位隸屬關(guān)系的批復(fù)》（云辦通〔2018〕110號(hào)），連云賓館隸屬關(guān)系劃入云南聯(lián)云集團(tuán)有限責(zé)任公司。賓館主要為機(jī)關(guān)提供接待與會(huì)務(wù)服務(wù)，提供住宿、餐飲、會(huì)務(wù)接待、干洗、停車(chē)、娛樂(lè)等服務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.層層壓實(shí)工作責(zé)任，形成全員齊上陣格局。
2023年，根據(jù)集團(tuán)安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、服務(wù)質(zhì)量等工作責(zé)任制要求，為層層壓實(shí)責(zé)任，賓館組織與各部門(mén)分別簽訂工作責(zé)任書(shū)，明確責(zé)任到部門(mén)、到個(gè)人。尤其在營(yíng)銷(xiāo)激勵(lì)機(jī)制上進(jìn)行了大膽探索創(chuàng)新，細(xì)化經(jīng)營(yíng)指標(biāo)至部門(mén)及個(gè)人，實(shí)行全員“底薪+提成”模式，采取不同崗位人員設(shè)定階梯式底薪任務(wù)，統(tǒng)一超過(guò)底薪任務(wù)提成階梯標(biāo)準(zhǔn)的方式，讓全員有公平的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。同時(shí)，對(duì)各經(jīng)營(yíng)點(diǎn)實(shí)行盈利提成模式，實(shí)施全年優(yōu)秀部門(mén)及個(gè)人的評(píng)先評(píng)優(yōu)工作。
2.聚力“房餐會(huì)”業(yè)態(tài)回歸，市場(chǎng)拓展蹄疾步穩(wěn)。
一方面，賓館在努力做好“房餐會(huì)”主營(yíng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，不斷強(qiáng)化核心優(yōu)勢(shì)，探索業(yè)態(tài)多元化延伸，集中精力宣傳“連云巷”品牌，將連云燒鹵、連云婚宴打造成具有連云傳統(tǒng)特色的名片，從產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)營(yíng)方面探索一套完善的營(yíng)銷(xiāo)模式，做好拓展市場(chǎng)、品牌建設(shè)系列工作。今年智慧立體停車(chē)庫(kù)投入使用，同步加強(qiáng)規(guī)范館內(nèi)停車(chē)管理，作為賓館新的增收亮點(diǎn)。
另一方面，不斷加強(qiáng)市場(chǎng)渠道拓展，2023年對(duì)大客戶企事業(yè)單位進(jìn)行深度梳理，查找業(yè)務(wù)拓展空白范圍，針對(duì)性拜訪企事業(yè)單位相關(guān)負(fù)責(zé)人，拓寬企事業(yè)單位業(yè)務(wù)對(duì)接面。年初，賓館外觀提升改造完成后已全面更新攜程、去哪兒、會(huì)小二平臺(tái)圖片，并根據(jù)市場(chǎng)需要提升了客房?jī)r(jià)格，預(yù)訂量及瀏覽量較2022年同期大幅度提升。
第三，在宣傳渠道上，一是依托集團(tuán)平臺(tái)加大對(duì)外宣傳，重點(diǎn)在抖音短視頻平臺(tái)推廣連云巷花園餐廳的過(guò)橋米線、深夜食堂系列產(chǎn)品，提升品質(zhì)的同時(shí)優(yōu)化部分套餐內(nèi)容。二是賓館開(kāi)通了連云賓館微信視頻號(hào)，加快建設(shè)賓館自身的宣傳平臺(tái)，雙管齊下，加大營(yíng)銷(xiāo)宣傳。積極“走出去”，到市場(chǎng)上挖掘有特色有亮點(diǎn)的產(chǎn)品，比如將烤鴨列入燒鹵的主打產(chǎn)品之一。
3.對(duì)標(biāo)對(duì)表不停步，管理和服務(wù)品質(zhì)明顯提升。
內(nèi)部管理方面。一是制度建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。全年修訂、新增制度共8個(gè)，其中修訂制度4個(gè)；新增涉及行政管理、人力資源管理的制度4個(gè)；二是保持政令暢通。上級(jí)重大舉措、重大決策部署、重要任務(wù)要求的，通過(guò)“第一議題”，專(zhuān)題會(huì)、周例會(huì)、部門(mén)例會(huì)層層傳導(dǎo)。三是基礎(chǔ)管理不斷強(qiáng)化。對(duì)標(biāo)對(duì)表，各部門(mén)將流程化管理融入日常工作，把賓館晨會(huì)、例會(huì)制度用好用活，提供匯報(bào)溝通、尋找差距、分享經(jīng)驗(yàn)、相互學(xué)習(xí)的平臺(tái)。四是對(duì)各部門(mén)的開(kāi)支進(jìn)行嚴(yán)格審核、控制，各經(jīng)營(yíng)點(diǎn)按年度預(yù)算經(jīng)營(yíng)目標(biāo)細(xì)化分解任務(wù)。五是做好檔案歸檔工作，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，對(duì)黨務(wù)、工會(huì)、行政、采供、工程項(xiàng)目、法律訴訟檔案進(jìn)行歸檔管理。六是加強(qiáng)成本管控，從采買(mǎi)物資、價(jià)格上嚴(yán)控采購(gòu)源頭；優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)及人員編制，降低人工成本；層層壓實(shí)年度經(jīng)營(yíng)任務(wù)，明確經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，把控經(jīng)營(yíng)成本、降本增效。通過(guò)不斷夯實(shí)基礎(chǔ)工作，筑牢賓館發(fā)展基石。
服務(wù)品質(zhì)提升方面。年初，賓館組建了餐飲服務(wù)保障團(tuán)隊(duì)，并逐步完善團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)、人員配置、薪酬體系和標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)等配套機(jī)制，推進(jìn)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，國(guó)賓品牌和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)得到發(fā)揚(yáng)、提升。5月，榮獲聯(lián)云集團(tuán)組織的職工技能大賽中餐宴會(huì)擺臺(tái)二等獎(jiǎng)、禮堂會(huì)場(chǎng)服務(wù)擺臺(tái)三等獎(jiǎng)以及餐飲、客房服務(wù)技能的四項(xiàng)個(gè)人獎(jiǎng)，在五華區(qū)“72行大練兵”比賽中獲得中式擺臺(tái)三等獎(jiǎng)；10月，在飯店行業(yè)協(xié)會(huì)的表彰中三位同志分別獲得“五·一最美勞動(dòng)者”、最美職業(yè)經(jīng)理人和最美職工榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。
4.組織架構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，隊(duì)伍總體穩(wěn)定向好。
一是在全面梳理賓館現(xiàn)有崗位和人員基礎(chǔ)上，賓館積極推進(jìn)“定員、定編、定崗”工作，結(jié)合工作實(shí)際，優(yōu)化調(diào)整內(nèi)部機(jī)構(gòu)和職能，內(nèi)部管理效率明顯提高。二是對(duì)外加大人員招聘力度，采用公開(kāi)招聘、線上面試、校企合作等多方式、多渠道廣納人才，引進(jìn)優(yōu)秀人才充實(shí)員工隊(duì)伍。三是逐步完善選人用人工作機(jī)制，開(kāi)展中層空缺崗位選拔任用工作，重視年輕干部的選拔和任用，為干部?jī)?chǔ)備打下基礎(chǔ)。四是加強(qiáng)培訓(xùn)，全面提升干部職工素質(zhì)，通過(guò)在人才選、用、育、留等配套機(jī)制上不斷完善加強(qiáng)，隊(duì)伍建設(shè)持續(xù)向好。五是面對(duì)歷史遺留問(wèn)題，遵循建立問(wèn)題清單，逐個(gè)解決，穩(wěn)步消化的原則妥善處理。
5.堅(jiān)持務(wù)期必成導(dǎo)向，推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
賓館嚴(yán)格按照2023年固定資產(chǎn)投資預(yù)算和時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，全力抓好項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)，共有8個(gè)在建項(xiàng)目：
（1）禮堂修繕項(xiàng)目（局部）：竣工驗(yàn)收完成
（2）五號(hào)樓改造提升項(xiàng)目：主標(biāo)、消防、空調(diào)、燃?xì)庹袠?biāo)完成，拆除施工完成，樣板間基層完成。
（3）連云巷加建項(xiàng)目：施工完成。
（4）連云燒鹵、保安亭及后門(mén)修繕項(xiàng)目：竣工驗(yàn)收完成。
（5）圓通廳連云廳修繕項(xiàng)目：竣工驗(yàn)收完成。
（6）廚余垃圾就地處理項(xiàng)目：竣工驗(yàn)收完成。
（7）消防維修改造項(xiàng)目：竣工驗(yàn)收完成。
（8）監(jiān)控增容升級(jí)項(xiàng)目：竣工驗(yàn)收完成。
在推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，決策審批流程、施工管理規(guī)范操作、借款流程指引等重點(diǎn)環(huán)節(jié)更加規(guī)范、緊湊，在項(xiàng)目資金管理上設(shè)立工程專(zhuān)用資金賬戶，建立工程專(zhuān)用資金借款使用臺(tái)賬及項(xiàng)目合同臺(tái)賬，對(duì)項(xiàng)目合同、資金支付、結(jié)算等情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)管理，確保安全、規(guī)范、有序推進(jìn)項(xiàng)目落地。
6.黨建引領(lǐng)作用彰顯，凝聚力和戰(zhàn)斗力進(jìn)一步增強(qiáng)。
賓館黨總支嚴(yán)格落實(shí)集團(tuán)黨委各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持黨建引領(lǐng)。一是通過(guò)召開(kāi)2023年云南連云賓館黨總支會(huì)及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議，對(duì)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)及意識(shí)形態(tài)工作作出詳細(xì)、全面的安排部署。二是充分發(fā)揮黨總支會(huì)議前置把關(guān)作用，對(duì)賓館工程項(xiàng)目推進(jìn)、人才隊(duì)伍建設(shè)、內(nèi)控管理制度完善及“房餐會(huì)”業(yè)務(wù)拓展等各項(xiàng)工作的開(kāi)展把好方向，定好基調(diào)。三是通過(guò)整合黨建力量、優(yōu)化機(jī)構(gòu)設(shè)置，健全運(yùn)行機(jī)制、完善保障體系等工作的開(kāi)展，賓館將“三會(huì)一課”實(shí)起來(lái)、主題黨日活起來(lái)、館史傳統(tǒng)講起來(lái)的成效，進(jìn)一步激發(fā)了廣大黨員愛(ài)館、為館、榮館的內(nèi)生動(dòng)力。四是通過(guò)主題教育工作的開(kāi)展，全館黨員干部努力做到以學(xué)鑄魂、以學(xué)增智、以學(xué)正風(fēng)、以學(xué)促干，切實(shí)將學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為推動(dòng)工作的真招實(shí)效，不斷提高履職盡責(zé)的能力和水平。
7.狠抓安全不放松，筑牢安全管理防線。
一是構(gòu)建安全生產(chǎn)管理體系，落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”責(zé)任制。年初，賓館進(jìn)一步明確了安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”責(zé)任制，成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，形成了黨政一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)的安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)體系，厘清部門(mén)職責(zé)，調(diào)整充實(shí)力量，完善責(zé)任體系，加大監(jiān)管力度。二是強(qiáng)化隱患排查，深入開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治。今年以來(lái)，先后開(kāi)展了節(jié)假日、重要會(huì)議、重要活動(dòng)前專(zhuān)項(xiàng)安全檢查20多次，深刻吸取近期重大事故教訓(xùn)，結(jié)合賓館實(shí)際情況立即開(kāi)展全員宣貫教育和安全生產(chǎn)大檢查相關(guān)工作，強(qiáng)化干部職工安全意識(shí)，切實(shí)落實(shí)安全責(zé)任。三是強(qiáng)化安全制度流程執(zhí)行，筑牢安全管理防線。由賓館安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牽頭，進(jìn)一步深化和完善安全生產(chǎn)管理制度和流程，明確各崗位人員操作標(biāo)準(zhǔn)，逐步提升專(zhuān)業(yè)水平，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行安全檢查規(guī)范和流程要求，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)設(shè)備、重點(diǎn)工作環(huán)節(jié)、基建項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)巡查巡檢，食品按流程標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收、留樣，并嚴(yán)格執(zhí)行每日安全報(bào)備制度，最大限度將安全隱患防范化解于未然。
8.加大資產(chǎn)盤(pán)活力度。在集團(tuán)關(guān)心支持下，春暉路9間商鋪、省廣電（西昌路、人民西路、新聞南路、沙朗東村）共25個(gè)商鋪及土地委托賓館實(shí)施經(jīng)營(yíng)管理，其間，賓館按照國(guó)有資產(chǎn)使用管理相關(guān)流程，賓館對(duì)租賃資產(chǎn)進(jìn)行梳理盤(pán)點(diǎn)，按要求逐項(xiàng)推進(jìn)決策、資產(chǎn)評(píng)估、報(bào)批、招標(biāo)等程序，合法依規(guī)推進(jìn)資產(chǎn)租賃相關(guān)工作。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、人力資源部、財(cái)務(wù)采供部、質(zhì)量管理部、市場(chǎng)拓展部、客房部、餐飲部、前廳部、信息工程部、安全保衛(wèi)部、洗護(hù)中心。
我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
云南連云賓館作為二級(jí)預(yù)算單位納入云南聯(lián)云集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
云南連云賓館2023年末實(shí)有人員編制296人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制90人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員90人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員337人（離休0人，退休337人）。
年末其他人員194人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車(chē)輛編制9輛，在編實(shí)有車(chē)輛9輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
1、云南連云賓館2023年度無(wú)財(cái)政撥款收入用于人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)安排支出，《財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
2、云南連云賓館2023年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入用于人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)安排支出，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
3、云南連云賓館2023年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入用于基本支出，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》為空表。
4、云南連云賓館2023年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入用于項(xiàng)目支出，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表。
5、云南連云賓館2023年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
6、云南連云賓館2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
7、云南連云賓館是自收自支的經(jīng)營(yíng)性事業(yè)單位，2023年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排支出，《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
8、云南連云賓館是自收自支的經(jīng)營(yíng)性事業(yè)單位，2023年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)安排支出，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
云南連云賓館2023年度收入合計(jì)4179.68萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入4179.68萬(wàn)元，占總收入的100.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加1456.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.49%。其中：財(cái)政撥款收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加1456.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.49%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。收入增長(zhǎng)主要原因隨著國(guó)內(nèi)疫情結(jié)束，居民大眾旅游消費(fèi)意愿強(qiáng)烈，昆明市得天獨(dú)厚的地理及氣候條件吸引了大量游客，帶動(dòng)賓館的房餐會(huì)收入較去年同期有了較大增長(zhǎng)。
二、支出決算情況說(shuō)明
云南連云賓館2023年度支出合計(jì)5370.12萬(wàn)元。其中：基本支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出5370.12萬(wàn)元，占總支出的100.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加590.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.35%。其中：基本支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；項(xiàng)目支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加590.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.35%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。經(jīng)營(yíng)支出增長(zhǎng)的主要原因是賓館營(yíng)業(yè)情況好轉(zhuǎn)，在收入增長(zhǎng)的同時(shí)營(yíng)業(yè)成本也同向增長(zhǎng)，但賓館依然在經(jīng)營(yíng)開(kāi)支方面厲行節(jié)約，以降本增效為首要任務(wù)，同時(shí)也取得了一定成效。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南連云賓館機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出0.00萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占基本支出的0.00％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，占基本支出的0.00％。主要原因是本單位為企業(yè)化管理經(jīng)營(yíng)、自收自支事業(yè)單位，財(cái)政資金不安排基本支出。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障云南連云賓館為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。主要原因是財(cái)政落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，未安排項(xiàng)目支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南連云賓館2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的0.00%。與上年相比增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因本年無(wú)財(cái)政撥款補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出開(kāi)支情況。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南連云賓館2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算等于上年數(shù)的主要原因是本單位為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類(lèi)事業(yè)單位，單位經(jīng)費(fèi)保障方式為自收自支，無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南連云賓館2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，云南連云賓館資產(chǎn)總額13365.76萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3288.56萬(wàn)元，固定資產(chǎn)9648.54萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程345.35萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.77萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)81.54萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1673.08萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加1907.65萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)9項(xiàng)，賬面原值7.40萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入5.92萬(wàn)元；出租房屋2863.71平方米，賬面原值1902.05萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入434.79萬(wàn)元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
云南連云賓館系經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位，沒(méi)有財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有財(cái)政撥款支出，故《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》為空表。
（項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附表）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
云南連云賓館系經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位，沒(méi)有財(cái)政撥款收入，沒(méi)有財(cái)政拔款支出。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
附件1：2023云南連云賓館決算公開(kāi)報(bào)表.xlsx
附件3：2023國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表.xlsx
